号: /201905-00087 主题分类: 公民,企业
组配分类: 财政预决算及三公经费 发文日期: 2019-04-12
发文机构: 区财政局 号:
称: 上饶市广丰区铜钹山生态林场2019年部门预算
词:

上饶市广丰区铜钹山生态林场2019年部门预算

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-04-12 23:04
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目 录

第一部分 上饶市广丰区铜钹山生态林场概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市广丰区铜钹山生态林场2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市广丰区铜钹山生态林场2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市广丰区铜钹山生态林场概况

一、部门主要职责

1.认真落实党中央,国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府的各项规定、办法。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地;依法打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.负责管护区域内的森林防火及扑救工作。

4.负责管护区内的森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5.负责辖区内生态公益林建设和管护,开展林木良种选育 推广和林业、果业科学研究,拟定林场发展规划等工作。

6.负责林场社会事务的管理工作。

7.完成区委、区政府及铜钹山森林公园管理委员会交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶市广丰区铜钹山生态林场为一级预算单位,为全额拨款事业单位。事业编制人员为36人。实有36人。

第二部分 上饶市广丰区铜钹山生态林场2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

铜钹山生态林场2019年度收入预算总额为556.9194万元,其中财政拨款数为298.3452万元,上年财政拨款结余为258.5742万元。

(二)支出预算情况

铜钹山生态林场2019年度预算支出总计556.9194万元。按功能分类科目分:事业运行年初预算数为298.3452万元,其他林业支出258.5742万元。 收入较上年 减少198.733万元。

按经济分类科目分:其中工资福利支出合计241.1892万元,占支出预算总额的43.3% ;商品和服务支出36万元,占支出预算总额的6.47%;对个人和家庭补助支出21.156万元,占支出预算总额的3.8%;项目支出258.5742万元,占支出预算总额的46.43%。

本年支出的具体构成为:基本支出298.3452万元,占53.57%;项目支出258.5742万元,占46.43%。

(三)财政拨款支出情况

铜钹山生态林场2019年度财政拨款支出年初预算数为556.9194万元。较上年预算安排的减少198.7333万元。

(四)政府性基金情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

铜钹山生态林场2019年度机关运行经费预算支出数为36万元,其中:办公费3万元,印刷费2.4万元,水电费2.6万元,邮电费2.8万元,公务接待费4.8万元,差旅费4.6万元,维修费3万元,会议费2万元,工会经费4.8万元,公务用车运行维护费6万元。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额20万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶市广丰区铜钹山生态林场“三公”经费年初安排10.8万元。

公务接待费4.8万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:响应国家八项规定政策要求,严格履行节约。

公务用车运行维护费6万元,比上年减少6万元,主要原因是:事业单位已进行公车改革,单位保留部分业务用车。

第三部分 上饶市广丰区铜钹山生态林场2019年部门预算表

铜钹山生态林场2019年部门预算公开表.xls

第四部分 名词解释

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(六)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

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