号: /201905-00090 主题分类: 公民,企业
组配分类: 财政预决算及三公经费 发文日期: 2019-04-12
发文机构: 区财政局 号:
称: 上饶市广丰区文明办2019年部门预算公开
词:

上饶市广丰区文明办2019年部门预算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-04-12 23:08
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目    录

第一部分  上饶市广丰区文明办概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  广丰区文明办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  广丰区文明办2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市文明办概况

一、部门主要职能

广丰区文明办的职能是:是制定全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动方案,并抓好督察、考核、落实。协助组织和指导全区精神文明创建活动,总结推广经验,表彰先进。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,部门:广丰区文明办。区文明办内设综合办公室1个内设机构。

本部门2019年年初编制人数5人,其中行政编,5个;实有人数4人,其中行政在职人员4人。

第二部分  上饶市文明办2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为70.8万元,较上年增加6.7%,其中:财政拨款收入70.8万元,占收入预算总额的100%。

上年财政拨款结转0万元,较上年下降100%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额为70.8万元,较上年增加6.7%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出44.1万元,占支出预算总额的62.3%,包括工资福利支出34.1万元、商品和服务支出10万元;项目支出26.7万元,占支出预算总额的37.7%;

按支出功能分类划分:一般公共服务支出44.1万元,占支出预算总额的62.6%,包括行政运行44.1万元,一般行政管理事务26.7万元;其中未成年人支出26.7万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出44.1万元,包括基本工资18.4万元,津贴补贴13.9万元,其他工资福利的支出10.4万元;商品和服务支出14.5万元,包括办公费2万元,印刷费1.2万元,电费0.8万元,邮电费0.8万元,工会费0.7万元,福利费0.5万元,其他交通费0.5万元,公务接待费1.2万元,会议费3万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算总额为70.8万元,较上年增加6.7%,增加4.5万元。

(四)政府性基金情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行费等重要事项的说明

2019年机关运行费预算10万元,较上年增长5.3%。

支出明细如下:办公费1.2万元、会议费3万元、公务接待费1.2万元、差旅费0.8万元、其他交通费用0.5万元,其他办公费用3.2万元,各支出科目较上年基本持平。

(六)政府采购情况

2018年政府采购预算3万元,较上年增长50%持平,其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算2.2万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2018年12月30日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目无。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费支出年初预算数为5万元,与上年相同。其中:

因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,上年也为0。

公务接待费支出年初预算数为1.2万元,较上年减少76%。

公务用车运行维护费初预算数为 0 万元,上年也为0。

第三部分  广丰区文明办2019年部门预算表

文明办2019年部门预算公开表.xls

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

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