号: /201905-00091 主题分类: 公民,企业
组配分类: 财政预决算及三公经费 发文日期: 2019-04-12
发文机构: 区财政局 号:
称: 吴俊发艺术馆2019年部门预算公开
词:

吴俊发艺术馆2019年部门预算公开

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-04-12 23:13
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目    录

第一部分 吴俊发艺术馆概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  吴俊发艺术馆2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  吴俊发艺术馆2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部门 名词解释

第一部分  吴俊发艺术馆概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,举办各种书画展,为文艺家交流提供场地。

(二)承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2019年初,我单位共有预算单位1人,机关内设机构1个,(办公室),编制人数:4名,其中:事业全额编4名。实有人数:4人,其中:在职人数4人。

第二部分 吴俊发艺术馆2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年度预算收入总计54万元,其中财政拨款54万元,其他收入0万元,上年结转(结余)18.8万元,与上年持平

(二)支出预算情况

2019年度预算支出总计72万元,。

按支出项目类别划分:基本支出48万元,项目支出24万元。

按支出功能科目分类:一般公共服务支出48万元,其中行政运行(群众团体事务)48万元。

按经济分类:工资福利支出20万元,商品和服务支出10万元,对个人和家庭支出3.1万元,办公设备购置4.6万,公务接待2万,差旅费1.5万,其他8万,专用设备购置4.6万元,大型修缮2.4万,信息网络1.3万。陈列品购置3.6万,其他3.2万。

(三)财政拨款支出情况

2019年度本部门财政拨款支出72万元,较上年增加了18万,增加了上年结转。

(四)政府性基金情况

2019年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年度本部门机关运行费预算10万元,与上年持平。

支出明细如下:办公经费4.6万元(包括水电费、取暖费、降温费),公务接2万元,工会经费0.8万元,其他交通费用2.1万元,其他商品和服务的支出0.5万元。

(六)政府采购情况

2019年度本部门预算政府采购总额1万元,为政府采货物(采购办公设备)。

(七)国有资产占有使用情况

截止2017年9月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行绩效评审的项目),涉及资金0万元;

二、2019年“三公”经费预算情况

本部门2019年度 “三公”经费支出预算数为7万元,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,比上年下降100%,主要原因:本年度无人出国(境)。

(二)公务接待费支出预算数为7万元,其中财政拨款7万元。

(三)公务用车运行维护费支出预算数0万元,比上年下降100%,主要原因:本单位车子已在上年进行车改。

(四)公务用车购置费0万元,与上年不变。

第三部分  吴俊发艺术馆2019年部门预算表

吴俊发艺术馆2019年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:指2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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