号: /201905-00095 主题分类: 公民,企业
组配分类: 财政预决算及三公经费 发文日期: 2019-04-12
发文机构: 区财政局 号:
称: 中共广丰区委政法委2019年部门预算
词:

中共广丰区委政法委2019年部门预算

文章来源: 区财政局浏览量:发表时间:2019-04-12 23:19
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目   录

第一部分  广丰区委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  广丰区委政法委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  广丰区委政法委2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  广丰区委政法委概况

一、部门主要职责

区委政法委是主管全区政法工作的区委组成部门,主要职责是:贯彻执行中央、省、市和区委、区政府有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动;组织、指导维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作以及全区法学会工作等。

二、部门基本情况

区委政法委共有预算单位1个,即政法委本级。编制人数17人,其中:行政编制15人,工勤人员编制2人。实有人数16人,其中:行政在职人数14人,工勤人员2人,退休8人。

第二部分  广丰区委政法委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年区委政法委收入预算总额482.676185万元,其中:财政拨款收入253.177万元,较上年预算安排增加24.8807万元,较上年增加10.89%,上年结转财政拨款收入214.499185万元,较上年预算安排增加92.992185万元,较上升76.53%;上级补助资金(政法办案经费)15万元。

(二)支出预算情况

2019年区委政法委预算支出总额482.676185万元,较上年预算安排增加32.31%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出217.177万元,包括:工资福利支出177.177万元,商品和服务支出40万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出482.676185万元,较上年增加117.872885万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出177.177万元,较上年增加24.8807万元;商品和服务支出40万元,较上年持平。

(三)财政拨款支出情况

2019年区委政法委部门预算支出中财政拨款支出预算253.177万元,较上年预算安排增加10.89%。具体支出情况是:一般公共服务支出482.676185万元,其中:基本支出(其他共产党事务支出)407.264985万元,项目支出75.4112万元。

(四)政府性基金情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算40万元,比2018年预算持平。支出明细如下:办公费5万元,较上年持平;会议费3万元,较上年增加0.5万元;差旅费3万元,与上年持平;公务接待费4.5万元,与上年减少13.9万元;工会经费4万元,与上年持平;其他商品和服务支出4万元,较上年减少1万元。

(六)政府采购情况

2019年区委政法委政府采购总额30万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算10万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止政府实行公车改革以后,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年区委政法委“三公”经费年初预算安排7.3万元。其中:

公务接待费7.3万元,与上年减少11.1万元。

第三部分  广丰区委政法委2019年部门预算表

政法委2019年部门预算公开表.xls

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

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